長沙高新區(qū)人力資源公共服務(wù)中心2018年財(cái)政預(yù)算編制目錄

一、部門基本情況

二、部門主要職責(zé)

三、2018年度預(yù)算收支編制情況

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、政府采購情況

2、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

4. 國有資產(chǎn)占有情況

五、2018年預(yù)算績效工作開展情況說明

六、 名詞解釋

長沙高新區(qū)人力資源公共服務(wù)中心2018年財(cái)政預(yù)算編制

一、部門基本情況

市編辦批準(zhǔn)我單位為正科事業(yè)單位，編制12個(gè)。我單位實(shí)際情況為：共有干部員工18人及退休人員1人，設(shè)主任1名，副主任3名，處長3名，一般員工11名。執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，采取收付實(shí)現(xiàn)制記賬。

二、部門主要職責(zé)

長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人力資源公共服務(wù)中心，為公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)為：負(fù)責(zé)落實(shí)公共就業(yè)和人才服務(wù)相關(guān)政策；負(fù)責(zé)對(duì)園區(qū)內(nèi)用人單位和勞動(dòng)者提供基本公共就業(yè)和人才服務(wù)，對(duì)園區(qū)內(nèi)用人單位提供招聘服務(wù)和相關(guān)事務(wù)代理；負(fù)責(zé)建設(shè)園區(qū)內(nèi)公共就業(yè)和人才服務(wù)信息系統(tǒng)；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)園區(qū)內(nèi)人力資源公共服務(wù)。

三、2018年度預(yù)算收支編制情況

2018年，根據(jù)財(cái)政核定基數(shù)，我單位總預(yù)算收入為603萬元，全部為財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款安排，較上年下降1%。

預(yù)算總支出為603萬元，較上年下降1%，其中基本支出385萬元，較上年下降3.5%，項(xiàng)目支出218萬元，較上年上升3.8%。本年度無政府性基金預(yù)算支出，上年度也無政府性基金預(yù)算支出。

我單位預(yù)算項(xiàng)目分別為：1、招聘會(huì)工作經(jīng)費(fèi)90萬元；2、送崗位進(jìn)社區(qū)（村）公共就業(yè)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)10萬元；3、人事代理公共服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)7萬元；4、高層次人才服務(wù)及聯(lián)誼會(huì)工作經(jīng)費(fèi)40萬元；5、企業(yè)人力資源培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)10萬元；6、同行計(jì)劃工作經(jīng)費(fèi)10萬元；7、長沙高新人才網(wǎng)服務(wù)器托管經(jīng)費(fèi)2萬元；8、公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)39萬元；9、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌更換10萬元。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、政府采購情況

我單位政府采購分別為: 日常采購5萬；高層次人才歡樂元宵會(huì)服務(wù)外包12萬；2018“春風(fēng)行動(dòng)”系列公益招聘活動(dòng)1.7萬；中高級(jí)人才（深圳）洽談會(huì)13.88萬；株洲職院招聘會(huì)5萬；省內(nèi)重點(diǎn)大學(xué)大型專場照招聘10萬；職業(yè)院校招聘會(huì)5萬；高新區(qū)企業(yè)全國重點(diǎn)高校巡回招聘會(huì)30萬；勞務(wù)協(xié)作偏遠(yuǎn)地區(qū)專場招聘會(huì)6萬；高層次人才沙龍5萬；高層次人才健康體檢和療養(yǎng)活動(dòng)20萬；企業(yè)培訓(xùn)10萬；汽車租賃3萬；花卉租擺2萬；有害生物防治 滅鼠、滅蟑等0.4萬；資料印刷、制作5萬；宣傳、裝飾設(shè)計(jì)、制作5萬。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2018年我單位三公經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算安排數(shù)為5萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)5萬元，與2017年相同。我單位無公務(wù)車，故無公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)，無因公出國計(jì)劃，故無因公出國差旅費(fèi)。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為：辦公費(fèi)8萬；印刷費(fèi)3.5萬；咨詢費(fèi)2萬；手續(xù)費(fèi)1萬；郵電費(fèi)2.5萬；差旅費(fèi)5萬；培訓(xùn)費(fèi)4萬；公務(wù)接待費(fèi)5萬；裝備購置費(fèi)1.5萬。

4.國有資產(chǎn)占有情況

本部門無車輛購置預(yù)算；無單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備購置預(yù)算。

五、2018年預(yù)算績效工作開展情況說明

按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2018年長沙高新區(qū)人力資源個(gè)公共服務(wù)中心整體支出603萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目9個(gè)，其中招聘會(huì)項(xiàng)目90萬元；送崗位進(jìn)社區(qū)(村)公共就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目10萬元；人事代理公共服務(wù)項(xiàng)目7萬元；高層次人才服務(wù)及聯(lián)誼會(huì)活動(dòng)項(xiàng)目40萬元；企業(yè)人力資源培訓(xùn)項(xiàng)目10萬元；同行計(jì)劃項(xiàng)目10萬元；長沙高新人才網(wǎng)服務(wù)器托管項(xiàng)目2萬元；公共服務(wù)運(yùn)行項(xiàng)目39萬元；標(biāo)識(shí)標(biāo)牌跟換項(xiàng)目10萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

六、 名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2018年2月8日

附件下載：

長沙高新區(qū)2018年財(cái)政預(yù)算編制說明.docx

相關(guān)文檔： 無相關(guān)文檔